Галактика в вопросах и ответах

Добрый день!

С плательщиками НДС все понятно, там оформляем обратную продажу.
А по неплательщикам нашел только старые темы, которые ни к чему так и не привели.
Как такой возврат оформлять в системе, чтобы правильно получить книги покупок/продаж?

Если делать это через "Накладные на возврат по рекламации", то в ней мы получаем счет-фактуру типа " Счет-фактура поставщика"

Закон говорит, что нужно делать корректировочный счет-фактуру.
Должна как-то получиться запись в книге покупок, в которой будет заполнен номер и дата первоначального с-ф и номер и дата корректировочного.
Накладные на возврат по рекламации вроде технически ближе всего к тому что надо, потому что в них хранится ссылка на оригинальную накладную(через которую можно выйти на оригинальный счет-фактуру). Но система так не работает...

Так все же как нужно проводить возврат от неплательщика НДС?

Если поставите у контрагента признак "физлицо", то в накладной на возврат по рекламации получите "счет-фактуру поставщика по физическим лицам", а она регистрируется с кодом 17 "Регистрация счет-фактуры покупателя, возврат".

Мария_Ф писал(а):Если поставите у контрагента признак "физлицо", то в накладной на возврат по рекламации получите "счет-фактуру поставщика по физическим лицам", а она регистрируется с кодом 17 "Регистрация счет-фактуры покупателя, возврат".

Спасибо, не знал. Но товар возвращают не физлица, а ООО, которые например на упрощенке. В таком случае должен быть код операции 16.