Галактика в вопросах и ответах

Поделитесь опытом, кто может, пжалста.
Ситуация следующая:
есть ДО, выписан без налога с продаж. Клиент заплатил в кассу. Оформили прих. ордер, в котором две хозоперации: одна закрывает сумму по ДО, другая содержит НСП. Общая сумма по ордеру включает и НСП, естесственно. Теперь сумма налога с продаж попадет во все взаиморасчеты с этим клиентом. И как это обойти, кроме отдельного ордера на НСП, непонятно. Никто не сталкивался? ???

Неувязка: А если отдельный ордер на НСП, то сумма этого налога не попадёт во взаиморасчёты что ли? А новый ДО не выписываете что ли? Так вроде "не по закону". А взаиморасчеты с клиентами на основе проводок ведёте или на основе документов(через модуль Поставщики, Получатели)? В итоге - не ясно что Вам надо?

Для отдельного документа сделали возможность исключить из взаиморасчетов. Это, например, нужно для всяких налоговых фондов, чтобы суммы по ним не копились в Опер. контуре. Сумма НСП не обязательно должна присутствовать в ДО. Её начисляем сразу со счета 50. Таким образом, она не проходит через счета взаморасчетов (62,76). А бухгатеры сверяют аналитику по этим счетам с отчетами КОУ. В результате в КОУ перебор. Такая вот заморочка.