Галактика в вопросах и ответах

Как в Галактике вести бухгалтерский учет просроченной задолженности, получать отчеты? Поделитесь опытом кто это практически делает.
Параметры примерно такие: срок просрочки брать из условий договора, а если он не указан, то в общем случае - 3 месяца после отгрузки (поставки).

Мы по данным ДО получаем: там сроки отгрузки (оплаты) проставляются, а если нет - то сроком начала отсчёта просрочки будет дата ДО+30 дней.
По данным логистики можно получить в "Инвентаризации расчётов с контрагентами...", дописав немного код. А по бухгалтерским данным пришлось отчёт самому наклепать с использованием Calc_NewSaldo.

Тоже понадобился отчет с датой просрочки ( в бухгалтерии).
Есть у кого опыт получения ?

Как советует документация вводите разрез ДО на б/счетах и считайте просрочку стандартным способом в модуле ФРО.
Или если все нестандартно (отчетность, определение просрочки) и нет возможности вводить новое кау то пишите свой отчет на оперативных документах.

oiko писал(а):Как советует документация вводите разрез ДО на б/счетах и считайте просрочку стандартным способом в модуле ФРО.
Или если все нестандартно (отчетность, определение просрочки) и нет возможности вводить новое кау то пишите свой отчет на оперативных документах.

Нужно не только по оперативному.
Скорее нужно по бух. счетам.
Мы получаем ФРО-Отчеты-Аналитика-Анализ задолженности
Выполняем настройку по нужным счетам
Нужна дата в этом отчете

Здравствуйте.
До меня на предприятии писали несколько отчетов по задолженности, в т.ч. просроченной. Я тоже написала несколько. Отчеты разные, и задолженность в них считается по-разному. Хотя на мой взгляд все эти отчеты все равно не совсем точные. На счетах, по которым считается задолженность, ведется аналитика по организациям и договорам. Сразу скажу, что по ДО аналитики нет, поэтому из-за этого задолженность не совсем точная. Но пришлось опираться на данные, которые есть в базе. ДО используется далеко не всегда.
Отчеты на vip (отчеты пользователя). Суть всех отчетов — расчет с-до по нужным разрезам с помощью Calc_NewSaldo с последующей обработкой полученных результатов. Причем расчет в разных разрезах: по счетам, с/сч, организациям; по счетам, с/сч, организациям и договорам.
То, что написала выше, касается или только задолженности или задолженности, в т.ч. просроченной.

Calc_NewSaldo это функция ?
А то я никогда этим не пользовался ?

Да, это ф-ция разработчика. Передается несколько параметров, один из них показывает где сохраняется результат расчета. Например в табл.SaldoNM.
Поищите на форуме инфо по использованию ф-ции. Я когда-то именно здесь нашла и воспользовалась.

Оказывается все есть ))))